Załącznik Nr 2
			do Uchwały Nr XVIII/124/04
			Rady Miejskiej w Czempiniu
			z dnia 11.02.2004r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2004r.
Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 550
	01009		Spółki wodne	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. monitoringowe pozostałości chem. i biol. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	01030		Izby rolnicze	16 200
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 200
	01095		Pozostała działalność	15 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100
		4430	Różne opłaty i składki	500
600			Transport i łączność	92 000
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	60095		Pozostała działalność	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
630			Turystyka	5 500
	63095		Pozostała działalność	5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
710			Działalność usługowa	34 276
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	71095		Pozostała działalność	9 276
		4300	Zakup usług pozostałych	9 276
750			Administracja publiczna	1 763 970
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000
		4110	Składki na ubezp.społeczne	25 000
		4120	Składki na fundusz pracy	3 400
	75022		Rady gmin	102 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
	75023		Urzędy gmin	1 474 470
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 380
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000
		4110	Składki na ubezp.społeczne	170 100
		4120	Składki na fundusz pracy	24 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000
		4260	Zakup energii	15 200
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 190
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
	75095		Pozostała działalność	18 600
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400
		4430	Różne opłaty i składki	12 200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484
		4110	Składki na ubezp.społeczne	256
		4120	Składki na fundusz pracy	36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000
		4110	Składki na ubezp.społeczne	500
		4120	Składki na fundusz pracy	110
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4260	Zakup energii	14 690
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 980
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
	75414		Obrona cywilna	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4270	Zakup usług remontowych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	500
757			Obsługa długu publicznego	185 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	185 000
758			Różne rozliczenia	500
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500
		4810	Rezerwy	500
801			Oświata i wychowanie	7 139 093
	80101		Szkoły podstawowe	3 539 043
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000
		4110	Składki na ubezp.społeczne	430 143
		4120	Składki na fundusz pracy	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300
		4260	Zakup energii	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	94 900
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 700
		4440	Odpisy na ZFŚS	145 000
	80104		Przedszkola	1 175 900
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000
		4110	Składki na ubezp.społeczne	132 000
		4120	Składki na fundusz pracy	18 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4220	Zakup środków żywności	56 000
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	10 000
		4260	Zakup energii	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 400
	80110		Gimnazja	1 952 710
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
		4110	Składki na ubezp.społeczne	180 000
		4120	Składki na fundusz pracy	24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	3 210
		4260	Zakup energii	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	58 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	600 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	407 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000
		4110	Składki na ubezp.społeczne	8 600
		4120	Składki na fundusz pracy	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	348 300
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 840
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	80195		Pozostała działalność	32 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 000
803			Szkolnictwo wyzsze	25 000
	80395		Pozostała działalność	25 000
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	25 000
851			Ochrona zdrowia	132 865
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 265
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 250
		4110	Składki na ubezp.społeczne	3 100
		4120	Składki na fundusz pracy	150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 765
		4220	Zakup środków żywności	4 000
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4 500
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000
	85195		Pozostała działalność	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
852			Pomoc społeczna	1 470 617
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 300
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	493 200
		3110	Świadczenia społeczne	493 200
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000
		3110	Świadczenia społeczne	380 000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	31 500
		3110	Świadczenia społeczne	31 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 617
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 646
		4110	Składki na ubezp.społeczne	38 135
		4120	Składki na fundusz pracy	5 136
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 000
		3110	Świadczenia społeczne	173 000
	85295		Pozostała działalność	75 000
		3110	Świadczenia społeczne	75 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500
	85305		Żłobki	11 500
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 830
	85401		Świetlice szkolne	205 800
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000
		4110	Składki na ubezp.społeczne	28 000
		4120	Składki na fundusz pracy	3 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,a także szkolenia młodzieży	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 030
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 379 125
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 808 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	416 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000
	90002		Gospodarka odpadami	17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 125
		4260	Zakup energii	274 125
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
	90095		Pozostała działalność	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 008
	92113		Centra kultury i sztuki	129 308
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	129 308
	92116		Biblioteki	110 000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	110 000
	92195		Pozostała działalność	13 700
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. niezal. do sektora fin. publ.	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600
926			Kultura fizyczna i sport	126 900
	92695		Pozostała działalność	126 900
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240
		4110	Składki na ubezp.społeczne	582
		4120	Składki na fundusz pracy	78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
		4260	Zakup energii	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
			RAZEM	14 010 510