Zmiany w planie wydatków budżetu na
2003r.
|
|
|
|
Plan |
Zmiany
|
Plan po zmianach |
|
Dział |
010 |
Rolnictwo
i łowiectwo |
54.545 |
- 2.400 |
52.145 |
|
Rozdz. |
01095 |
Pozostała działalność
|
27.545 |
- 2.400 |
25.145 |
|
|
§
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
16.948 |
- 2.400 |
14.548 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
600 |
Transport
i łączność |
805.180 |
+ 1.200 |
806.380 |
|
Rozdz. |
60016 |
Drogi publiczne i gminne |
801.800 |
+ 1.200 |
803.000 |
|
|
§
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
720.000 |
+ 1.200 |
721.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
750 |
Administracja
publiczna |
1.822.146 |
+ 25.500 |
1.847.646 |
|
Rozdz. |
75022 |
Rady gmin |
102.000 |
+ 3.000 |
105.000 |
|
|
§
3030 |
Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych |
97.000 |
+ 3.400 |
100.400 |
|
|
§
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.000 |
-
400 |
1.600 |
|
Rozdz. |
75023 |
Urzędy gmin |
1.533.242 |
+ 18.500 |
1.551.742 |
|
|
§
4100 |
Wynagrodzenia
agencyjno-prowizyjne |
55.000 |
+ 2.000 |
57.000 |
|
|
§
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
115.470 |
+ 4.500 |
119.970 |
|
|
§
6060 |
Wydatki na zakupy
inwestycyjne |
0 |
+ 12.000 |
12.000 |
|
Rozdz. |
75095 |
Pozostała działalność
|
19.370 |
+ 4.000 |
23.370 |
|
|
§
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.170 |
+ 4.000 |
11.170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
751 |
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa |
20.929 |
- 204 |
20.725 |
|
Rozdz. |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.680 |
- |
1.680 |
|
|
§
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
1.395 |
+
9 |
1.404 |
|
|
§
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
250 |
-
8 |
242 |
|
|
§
4120 |
Składki na fundusz pracy |
35 |
-
1 |
34 |
|
Rozdz. |
75110 |
Referenda ogólnokraj. i konstytucyjne |
19.249 |
- 204 |
19.045 |
|
|
§
3030 |
Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych |
13.441 |
- 204 |
13.237 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
754 |
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
123.063 |
- |
123.063 |
|
Rozdz. |
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
122.263 |
- |
122.263 |
|
|
§
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
19.322 |
- 4.000 |
15.322 |
|
|
§
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
650 |
+ 132 |
782 |
|
|
§
4120 |
Składki na fundusz pracy |
100 |
+ 11 |
111 |
|
|
§
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
70.207 |
+ 6.357 |
76.564 |
|
|
§
4270 |
Zakup usług remontowych |
500 |
- 500 |
0 |
|
|
§
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14.484 |
- 2.000 |
12.484 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
757 |
Obsługa
długu publicznego |
215.000 |
- 35.000 |
180.000 |
|
Rozdz. |
75702 |
Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. |
215.000 |
- 35.000 |
180.000 |
|
|
§
8010 |
Rozliczenia z bankami
związane z obsługą długu publicznego |
215.000 |
- 35.000 |
180.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
801 |
Oświata
i wychowanie |
6.831.339 |
- 587.528 |
6.243.811 |
|
Rozdz. |
80101 |
Szkoły podstawowe |
3.694.982 |
- 33.063 |
3.661.919 |
|
|
§
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
88.401 |
- 1.400 |
87.001 |
|
|
§
3240 |
Stypendia oraz inne formy
pomocy dla uczniów |
5.509 |
+
37 |
5.546 |
|
|
§
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
2.310.360 |
- 61.000 |
2.249.360 |
|
|
§
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne |
181.423 |
- 8.500 |
172.923 |
|
|
§
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
453.143 |
- 9.000 |
444.143 |
|
|
§
4120 |
Składki na fundusz pracy |
61.955 |
- 1.600 |
60.355 |
|
|
§
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
139.550 |
+ 26.900 |
166.450 |
|
|
§
4260 |
Zakup energii |
66.200 |
+ 5.500 |
71.700 |
|
|
§
4270 |
Zakup usług remontowych |
130.900 |
+ 5.000 |
135.900 |
|
|
§
4300 |
Zakup usług pozostałych |
85.500 |
+ 2.000 |
87.500 |
|
|
§
6060 |
Wydatki na zakupy
inwestycyjne |
0 |
+ 9.000 |
9.000 |
|
Rozdz. |
80110 |
Gimnazja |
2.680.622 |
- 587.465 |
2.093.157 |
|
|
§
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
945.283 |
+ 10.517 |
955.800 |
|
|
§
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
178.833 |
+ 1.877 |
180.710 |
|
|
§
4120 |
Składki na fundusz pracy |
24.435 |
+ 141 |
24.576 |
|
|
§
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.335.000 |
- 600.000 |
735.000 |
|
Rozdz. |
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
396.032 |
+ 33.000 |
429.032 |
|
|
§
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
39.000 |
+ 3.000 |
42.000 |
|
|
§
4300 |
Zakup usług pozostałych |
348.900 |
+ 30.000 |
378.900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
851 |
Ochrona
zdrowia |
135.000 |
+ 18.000 |
153.000 |
|
Rozdz. |
85154 |
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi |
135.000 |
+ 18.000 |
153.000 |
|
|
§
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
28.000 |
+ 9.000 |
37.000 |
|
|
§
4300 |
Zakup usług pozostałych |
53.600 |
+ 9.000 |
62.600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
853 |
Opieka
społeczna |
1.772.498 |
- 10.269 |
1.762.229 |
|
Rozdz. |
85313 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społecznej |
31.100 |
- 2.300 |
28.800 |
|
|
§
4130 |
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne |
31.100 |
- 2.300 |
28.800 |
|
Rozdz. |
85314 |
Zasiłki
i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
740.890 |
+ 13.800 |
754.690 |
|
|
§
3110 |
Świadczenia społeczne |
740.890 |
+ 13.800 |
754.690 |
|
Rozdz. |
85315 |
Dodatki
mieszkaniowe |
405.390 |
- 34.802 |
370.588 |
|
|
§
3110 |
Świadczenia społeczne |
405.390 |
- 34.802 |
370.588 |
|
Rozdz. |
85316 |
Zasiłki
rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze |
24.004 |
+ 3.450 |
27.454 |
|
|
§
3110 |
Świadczenia społeczne |
24.004 |
+ 3.450 |
27.454 |
|
Rozdz. |
85378 |
Usuwanie
skutków klęsk żywiołowych
|
0 |
+ 9.583 |
9.583 |
|
|
§
3110 |
Świadczenia społeczne |
0 |
+ 9.583 |
9.583 |
|
Dział |
900 |
Gospodarka
komunalna i ochrona wód |
967.104 |
+ 12.000 |
979.104 |
|
Rozdz. |
90015 |
Oświetlenie
ulic |
262.104 |
+ 12.000 |
274.104 |
|
|
§
4260 |
Zakup energii |
199.351 |
+ 12.000 |
211.351 |
Zestawienie
wydatków wg działów
|
|
|
|
Plan |
Zmiany
|
Plan po zmianach |
|
Dział |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
54.545 |
- 2.400 |
52.145 |
|
Dział |
600 |
Transport i łączność |
805.180 |
+ 1.200 |
806.380 |
|
Dział |
750 |
Administracja publiczna |
1.822.146 |
+ 25.500 |
1.847.646 |
|
Dział |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
20.929 |
- 204 |
20.725 |
|
Dział |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
123.063 |
- |
123.063 |
|
Dział |
757 |
Obsługa długu publicznego |
215.000 |
- 35.000 |
180.000 |
|
Dział |
801 |
Oświata i wychowanie |
6.831.339 |
- 587.528 |
6.243.811 |
|
Dział |
851 |
Ochrona zdrowia |
135.000 |
+ 18.000 |
153.000 |
|
Dział |
853 |
Opieka społeczna |
1.772.498 |
- 10.269 |
1.762.229 |
|
Dział |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona wód |
967.104 |
+ 12.000 |
979.104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki ogółem |
14.573.179 |
- 578.701 |
13.994.478 |