Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/10/02
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 29 listopada 2002r.
Zmiany w planie
wydatków budżetu na 2002r.
|
|
|
Plan |
Zmiany |
Plan po zmianach |
|
Dział 750 |
Administracja publiczna |
1.971.776 |
- |
1.971.776 |
|
Rozdz.75022 |
Rady gmin |
141.500 |
- |
141.500 |
|
§ 3030 |
Różne wydatki na rzecz
osób fizycz. |
130.000 |
- 7.000 |
123.000 |
§ 4300
|
Zakup usług pozostałych
|
0
|
+ 7.000
|
7.000
|
|
Rozdz.75023 |
Urzędy gmin |
1.612.546 |
- |
1.612.546 |
|
§ 4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
910.539 |
- 15.000 |
895.539 |
§ 4300
|
Zakup usług pozostałych
|
132.340
|
+ 15.000
|
147.340
|
|
Dział 751 |
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
29.801 |
- |
29.801 |
|
Rozdz.75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew.
oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
28.151 |
- |
28.151 |
|
§ 3030 |
Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych |
19.152 |
- 2.125 |
17.027 |
|
§ 4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
636 |
+ 1.934 |
2.570 |
|
§ 4110 |
Składki na ubezpieczenia
społ. |
293 |
+ 167 |
460 |
|
§ 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
40 |
+ 23 |
63 |
|
§ 4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
4.397 |
- 2.182 |
2.215 |
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.633 |
+ 1.770 |
4.403 |
|
§ 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000 |
+ 413 |
1.413 |
Dział 757
|
Różne rozliczenia
|
431.912
|
- 31.083
|
400.829
|
|
Rozdz.75702 |
Obsługa papierów wartośc.
kredytów i pożyczek j.s.t. |
431.921 |
- 31.083 |
400.829 |
§ 8010
|
Rozl.z bankami związane z obsługą długu
|
431.921
|
- 31.083
|
400.829
|
Dział 801
|
Oświata i wychowanie
|
5.255.648
|
- 40.658
|
5.214.990
|
|
Rozdz.80101 |
Szkoły podstawowe |
3.355.461 |
+ 35.454 |
3.390.915 |
|
§ 3020 |
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń |
94.655 |
+ 719 |
95.374 |
|
§ 4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracown. |
2.107.888 |
+ 27.218 |
2.135.106 |
|
§ 4040 |
Dodatkowe
wynagrodz.roczne |
167.125 |
– 280 |
166.845 |
|
§ 4110 |
Składki na ubezpieczenia
społ. |
404.312 |
+ 4.321 |
408.633 |
|
§ 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
55.755 |
+ 376 |
56.131 |
|
§ 4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
131.350 |
+ 3.100 |
134.450 |
|
Rozdz.80110 |
Gimnazja |
1.443.733 |
- 84.811 |
1.358.922 |
|
§ 3020 |
Nagrody i wydatki nie
zaliczane do wynagrodzeń |
4.985 |
+ 3.043 |
8.028 |
|
§ 4110 |
Składki na ubezpieczenia
społ. |
153.174 |
+ 6.437 |
159.611 |
|
§ 4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
28.671 |
+ 4.777 |
33.448 |
|
§ 4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek |
3.000 |
+ 7.932 |
10.932 |
|
§ 4260 |
Zakup energii |
20.000 |
- 4.000 |
16.000 |
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
19.200 |
- 3.000 |
16.200 |
|
§ 6050 |
Wydatki inwestycyjne
jedn.budż. |
209.500 |
- 100.000 |
109.500 |
|
Rozdz.80113 |
Dowożenie uczniów do
szkół |
396.020 |
+ 3.240 |
399.260 |
|
§ 4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
0 |
+ 3.240 |
3.240 |
|
Rozdz.80195 |
Pozostała działalność |
30.556 |
+ 5.459 |
36.015 |
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.300 |
+ 150 |
2.450 |
|
§ 4440 |
Odpisy na ZFŚS |
28.256 |
+ 5.309 |
33.565 |
Dział 853
|
Opieka społeczna
|
1.616.995
|
+ 71.240
|
1.688.235
|
|
Rozdz.85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezp.społ. i zdrow. |
697.030 |
+ 18.000 |
715.030 |
|
§ 3110 |
Świadczenia społeczne |
697.030 |
+ 18.000 |
715.030 |
|
Rozdz.85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
308.702 |
+ 43.640 |
352.342 |
|
§ 3110 |
Świadczenia społeczne |
308.702 |
+ 43.640 |
352.342 |
|
Rozdz.85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze |
17.600 |
+ 9.600 |
27.200 |
|
§ 3110 |
Świadczenia społeczne |
17.600 |
+ 9.600 |
27.200 |
Dział 854
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
1.314.016
|
- 12.190
|
1.301.826
|
|
Rozdz.85401 |
Świetlice szkolne |
199.040 |
- 12.190 |
186.850 |
|
§ 3020 |
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń |
317 |
- 200 |
117 |
|
§ 4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracown. |
147.261 |
- 9.000 |
138.261 |
|
§ 4040 |
Dodatkowe
wynagrodz.roczne |
9.412 |
- 240 |
9.172 |
|
§ 4110 |
Składki na ubezpieczenia
społ. |
28.924 |
- 2.500 |
26.424 |
|
§ 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.959 |
- 250 |
3.709 |
|
Rozdz.85404 |
Przedszkola |
1.106.976 |
- |
1.106.976 |
|
§ 4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek |
1.000 |
+ 1.000 |
2.000 |
|
§ 4260 |
Zakup energii |
68.700 |
- 3.000 |
65.700 |
|
§ 4270 |
Zakup usług remontowych |
10.820 |
+ 2.000 |
12.820 |
Dział 900
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
2.274.351
|
+ 177.059
|
2.451.410
|
|
Rozdz.90001 |
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód |
1.883.000 |
+ 127.000 |
2.010.000 |
|
§ 6050 |
Wydatki inwestycyjne
jedn.budż. |
1.883.000 |
+ 127.000 |
2.010.000 |
|
Rozdz.90015 |
Oświetlenie ulic, placów
i dróg |
246.228 |
+ 50.059 |
296.287 |
|
§ 4260 |
Zakup energii |
174.428 |
+ 40.059 |
214.487 |
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
36.800 |
+ 10.000 |
46.800 |
Dział 926
|
Kultura fizyczna i sport
|
97.000
|
+ 3.000
|
100.000
|
|
Rozdz.92695 |
Pozostała działalność |
97.000 |
+ 3.000 |
100.000 |
|
§ 3020 |
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń |
0 |
+ 950 |
950 |
|
§ 4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracown. |
4.800 |
- 169 |
4.631 |
|
§ 4110 |
Składki na ubezpieczenia
społ. |
740 |
- 24 |
716 |
|
§ 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
486 |
- 376 |
110 |
|
§ 4210 |
Zakup materiałów i
wyposaż. |
26.800 |
+ 2.579 |
29.379 |
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
58.024 |
+ 5.790 |
63.814 |
|
§ 4430 |
Różne opłaty i składki |
6.150 |
- 5.750 |
400 |
Zestawienie wydatków
|
|
|
Plan |
Zmiany |
Plan po zmianach |
|
Dział 750 |
Administracja publiczna |
1.971.776 |
- |
1.971.776 |
|
Dział 751 |
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
29.801 |
- |
29.801 |
Dział 757
|
Różne rozliczenia
|
431.912
|
- 31.083
|
400.829
|
Dział 801
|
Oświata i wychowanie
|
5.255.648
|
- 40.658
|
5.214.990
|
Dział 853
|
Opieka społeczna
|
1.616.995
|
+71.240
|
1.688.235
|
Dział 854
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
1.314.016
|
- 12.190
|
1.301.826
|
Dział 900
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
2.274.351
|
+ 177.059
|
2.451.410
|
Dział 926
|
Kultura fizyczna i sport
|
97.000
|
+ 3.000
|
100.000
|
|
Wydatki
ogółem: |
13.959.982 |
+ 167.368 |
14.127.350 |
|